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百色市科學技術協會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明
來源:百色市科學技術協會 發表時間:2019-03-21   08:46:54 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
 
百色市科學技術協會2018部門預算及“三公”經費預算編制說明

 
百色市科學技術協會嚴格按照財預【2016】143號文要求,認真編寫2018年部門預算及“三公”經費預算說明,并對公開內容的真實性、完整性、準確性及細化程度負責。
第一部分:百色市科學技術協會部門概況
一、主要職能
百色市科學技術協會是由全市性學會和縣(區)科協組成的科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展和重要力量。
(1)依據《中華人民共和國科學技術普及法》開展普及科學知識、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神的活動;推廣普及先進技術,負責組織開展全市青少年科技活動,會同有關部門做好青少年科學技術普及活動的開展。
(2)負責組織所屬學會、協會、研究會和企業科協開展綜合性、多學科的重點課題研討,進行學術交流,活躍學術思想,促進學科發展和人才成長。
(3)反映科技工作者的意見和要求,維護其合法權益,努力做好服務工作。負責組織科技工作者參與科技政策的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作。
(4)表彰獎勵優秀科技工作者、優秀學術論文,舉薦優秀科技人才。
(5)接受國家機關或者有關部門的委托,推薦或者組織相關學科的專家,對國民經濟和社會發展計劃,重大建設項目,進行科學論證、咨詢,提出意見和建議,參與成果鑒定、技術攻關、自然災害損失評估、技術標準制定與修改,技術職務資格評審等事務。
(6)負責組織開展民間科學技術交流活動,發展同國內外的科技團體和科技工作者的友好交往。
(7)對市所屬學會、協會、研究會的設置進行審核和管理,對縣(區)科協及企業科協進行業務指導。
(8)編制科普工作規劃、計劃,編寫科普宣傳資料,對科技人員開展繼續教育和培訓工作。
(9)興辦符合《中國科學技術協會章程》規定的社會公益性事業和相關實體。
(10)編制和實施農村實用技術培訓計劃和農村黨員、基層干部技術培訓計劃,實施素質教育工程。
(11)承擔市委、市政府和自治區科協交辦的有關事項。
二、機構設置情況
百色市科學技術協會內設3個職能部(室):辦公室、科普部(掛青少部牌子)、學會部。所屬二級預算單位是百色市科普站。
三、人員構成及編制現狀
(1)在職人員:百色市科學技術協會行政編制為6名,后勤服務事業編制1名,共7名。現有機關在職人數7人,其中:主席1人、黨組書記1人、副主席2人、副調研員1人、科級干部1 人,工勤人員1人。屬財政全額供養人數7人。與2017年相比,在職人數減少2人。
百色市科普站事業編制3人。現有在職人數2人,屬財政全額供養。
(2)離退休人員:現有退休人員8人,屬財政全額供養。與2017年相比,退休人員增加1人。
第二部分:百色市科學技術協會2018年部門預算報表
表一:財政撥款收支總體情況表
表二:一般公共預算支出情況表
表三:一般公共預算基本支出情況表
表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表
表五:政府性基金預算支出預算表(無發生額,此表為空表)
表六:國有資本經營預算支出預算表(無發生額,此表為空表)
表七:部門收支總體情況表
表八:部門收入總體情況表
表九:部門支出總體情況表
表十:政府預算支出經濟分類預算表
表十一:部門預算支出經濟分類預算表
表十二:上級專項轉移支付情況表(無發生額,此表為空表)
以上各表見附件表格。
第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2018年收支總體情況
(一)收入預算說明
2018年收入總預算176.56萬元,同比減少29.72萬元,下降14.41%。其中:一般公共財政預算撥款176.56 萬元,同比減少29.72萬元,下降14.41%。
2018年收入預算總體下降的原因是在職人數減少,工資福利、機關運行經費撥款下降。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算176.56萬元,同比減少29.72萬元,下降14.41%。其中:一般公共財政預算撥款176.56 萬元,同比減少29.72萬元,下降14.41%。支出下降的原因是在職人數減少,工資福利支出、機關運行經費支出下降。
1.按支出功能分類科目劃分
(1)科學技術支出預算140.30萬元,占支出總預算的79.46%,其中科學技術支出預算(行政)136.60萬元,同比減少22.21萬元,下降13.99%,科學技術支出預算(事業)3.70萬元,同比持平;
(2)社會保障和就業支出預算15.09萬元,占支出總預算的8.55%,同比減少3.87萬元,下降20.41%;
(3)醫療衛生與計劃生育支出預算9.90萬元,占支出總預算的5.61%,同比減少2.01萬元,下降16.88%;
(4)住房保障支出預算11.27萬元,占支出總預算的6.38%,同比減少1.63萬元,下降12.64%。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出150.26 萬元,占支出總預算85.10%,同比減少29.72萬元,下降16.51%。其中:
工資福利支出預算107.15萬元;占基本支出預算71.31%,同比減少14.49萬元,下降11.91%。
商品和服務支出預算43.11 萬元;占基本支出預算28.69%,同比減少2.33萬元,下降5.13%。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元;同比減少12.90萬元,下降100%,是由于住房公積金歸到工資福利支出類。
(2)項目支出預算
項目支出26.3萬元,占支出總預算14.90%,同比持平。其中商品和服務支出預算26.3萬元,占項目支出預算的100%。
二、2018年部門一般公共預算支出情況
2018年一般公共預算撥款支出176.56萬元,同比減少29.72萬元,下降14.41%。支出下降的原因是在職人數比上年減少,工資福利支出、機關運行經費支出下降。其中:基本支出150.26萬元,占支出總預算85.10%,同比減少29.72萬元,下降16.51%;項目支出26.3萬元,占支出總預算14.90%,同比持平。具體支出預算如下:
機構運行(科學技術普及)136.60萬元,同比減少22.21萬元,下降13.99%。支出下降的原因是在職人數比上年減少,機關運行經費支出下降。其中基本支出預算110.30萬元,同比減少22.21萬元,下降16.76%。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按財政部門統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。項目支出預算26.3萬元,同比持平。主要用于開展普及科學知識各項活動的科普經費14萬元;用于2018年市老年科技工作者協會的辦公業務經費12萬元;用于2018年黨員活動開支經費0.30萬元。
科普活動3.70萬元,同比持平。全部是基本支出預算。主要用于下屬事業單位百色市科普站的日常公用經費支出。
歸口管理的行政單位離退休15.09萬元,同比減少3.87萬元,下降20.41%,全部是基本支出預算。由于在職人數比上年減少,機關事業單位基本養老保險繳費支出下降。其中用于財政部門按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出0.76萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出14.33萬元,用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。
行政事業單位醫療9.90萬元,同比減少2.01萬元,下降16.88%,全部是基本支出預算。行政事業單位醫療是根據國家規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。由于在職人數比上年減少,行政事業單位醫療支出下降。
住房公積金11.27萬元,同比減少1.63萬元,下降12.64%,全部是基本支出預算。住房公積金是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。由于在職人數比上年減少,住房公積金支出下降。
三、2018年部門政府性基金預算支出情況
2018年百色市科學技術協會無政府性基金預算支出。
四、2018年部門國有資本經營預算支出情況
2018年百色市科學技術協會無國有資本經營預算支出
五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
 2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算4.94萬元(全口徑),比2017年預算4.98萬元,減少0.04萬元,同比下降0.80%。其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.94萬元,公務用車運行維護費支出預算4萬元,公務用車購置支出預算0萬元。
(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。
2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算4.94萬元,比2017年預算4.98萬元,減少0.04萬元,同比下降0.80%。2018年一般公共預算安排的“三公”經費減少的主要原因是公務接待費支出預算減少,因此2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算比2017年有所減少。其中:
1.因公出國(境)經費2018年預算0萬元,與上年一致,主要是無計劃安排領導干部赴境外考察培訓。
2.公務接待費2018年預算0.94萬元,同比減少0.04萬元,下降4.08%,主要是厲行節約,縮減公務接待費用。
3. 公務用車運行維護費2018年預算4萬元,同比持平,主要用于市內執行公務,以及開展科普活動和各項檢查的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。
4. 公務用車購置2018年預算0萬元,與上年一致,主要是無計劃購置公務用車。
第四部分:2018年部門預算其他事項說明
一、百色市科學技術協會部門預算單位的構成
百色市科學技術協會部門本級及下屬單位共有1個行政機關,本部門下屬共有1個事業單位。
二、機關運行經費預算安排情況
2018年百色市科學技術協會部門本級及下屬單位共有1個行政機關,機關運行經費財政撥款預算39.41萬元,較2017年預算減少2.33萬元,下降5.58%,與2017年預算相比下降的主要原因是,2018年行政在職人數比2017年減少2人,機關運行經費支出下降。
另外,本部門下屬共有1個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算3.70萬元,與2017年預算基本持平。
三、政府采購預算安排情況
2018年政府采購預算17萬元,其中:集中采購17萬元,占政府采購預算的100%。
政府采購資金類型:公共財政預算撥款17萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算12萬元,服務類采購預算5萬元。
四、國有資產的情況說明
2017年度固定資產總額108.73萬元,其中房屋、建筑物0萬元;機器設備(單價200萬元及以上的大型設備)0萬元;交通運輸工具(交付使用5年以上)57.4萬元,科協公務用車編制為1輛,現有科普大篷車1輛(特殊專業技術用車);其他(辦公設備、辦公桌椅等)51.33萬元。與2016年度相比,2017年新增相機1臺,金額0.35萬元。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市級財政部門當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 





 
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