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百色市扶貧開發辦公室2018年部門預算及“三公”經費預算說明
來源:百色市扶貧開發辦公室 發表時間:2019-03-21   11:07:30 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
  

百色市扶貧開發辦公室2018年部門預算及“三公”經費預算說明

   根據百色市財政局《關于編制百色市本級部門2018-2020年中期財政規劃和2018年部門預算的通知》(百財預〔201758號)文件精神,為了按時完成部門預算編制工作,我們根據扶貧工作任務,及時組織編制了部門預算報表,現將本單位具體預算情況說明如下:

一、指導思想

全面貫徹執行黨的十八大精神和中央八項規定以及自治區關于黨政機關厲行節約的有關規定為指導思想,根據市本級2018年部門預算編制工作的有關規定,按照市委和市人民政府各項決策部署,嚴格控制支出水平,優化部門支出結構,從嚴從緊編制本辦預算,健全厲行節約長效機制,嚴格控制“三公”經費支出,堅持勤儉節約,控制和降低行政成本,保證重點支出需要。

二、主要依據

《關于要安排2015年度財政預算市本級扶貧專項業務經費的函》百開辦函[2014]17

《關于成立百色市改革、工業化、城鎮化、扶貧等四個攻堅戰指揮部的通知》百委[2014] 112

第一部分:扶貧辦部門概況

一、單位基本情況

(一)機構設置

百色市扶貧開發辦公室(以下簡稱市扶貧辦)是百色市人民政府工作部門,是負責全市扶貧工作的一級預算單位,內設綜合科、政策宣傳科、資金財務科、項目管理科、產業開發科、社會扶貧管理中心、百色市扶貧信息中心等5個職能科室、2個管理中心與扶貧攻堅戰指揮部。

(二)主要職責

1.貫徹落實黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府,市委、市人民政府有關扶貧開發工作的方針、政策;組織實施國家扶貧開發計劃。

2.根據市委、市人民政府提出的扶貧開發目標、任務,擬訂全市扶貧開發規劃和計劃。

3.負責提出全市財政扶貧資金、信貸扶貧資金、外資扶貧資金等扶貧資金的投向和分配計劃,交由市扶貧開發領導小組討論決定后組織實施。

4.研究制定全市扶貧開發項目和資金的管理辦法;指導、監督扶貧資金使用、物資發放;組織全市貧困狀況的監測與統計。

5.動員、組織社會各界支持、參與扶貧開發,檢查、督促落實市直機關掛鉤扶貧責任制情況;負責全市內外扶貧協作工作。

6.組織管理全市貧困人口的異地安置工作;負責制定全市扶貧貸款的計劃;協調有關部門實施以工代賑和貧困地區基礎設施建設;會同市人力資源與社會保障部門組織貧困地區勞務輸出工作。

7.負責本市外資扶貧、世行和亞行扶貧項目的管理監督和指導,以及引進外資開展扶貧工作。

8.負責規劃、協調貧困地區干部培訓和農民實用技術培訓工作;協調、組織有關部門實施教育扶貧和科技扶貧。

9.承擔革命老區建設委員會辦公室的日常工作。

10.承辦市人民政府交辦的其他事項。

(三)主要工作目標

深入貫徹中央扶貧開發工作會議精神,推進新一輪扶貧開發攻堅,創新扶貧工作,加大投入力度,以增加貧困人口收入為中心,以集中連片特困區域和貧困村為主戰場,實施連片開發、整村推進、扶貧到戶三大舉措,實行扶貧開發攻堅戰精準扶貧工作,提高貧困群眾生活水平。加強貧困地區基礎設施建設,落實大中型水庫移民后期扶持政策;堅持和完善易地扶貧、產業扶貧、教育扶貧、科技扶貧、社會扶貧、生態扶貧。努力構建社會主義和諧社會,以增加貧困農民收入為主要目標,以改善農村生產、生活條件、產業開發和勞動力轉移培訓為主要手段,整合各種扶貧資源,真抓實干,力爭新階段扶貧工作取得較大突破,促進全市貧困村面貌得到較大改變,全力促進農民增收,為建設社會主義新農村,為構建和諧社會做出應有貢獻,2018年市扶貧辦重點做好如下工作:

1.完善扶貧開發責任體制,全面落實責任、權力、資金、任務“四到縣”要求,市級主要工作是扶貧規劃制定、資金項目監管、工作指導和扶貧考評。

 (1) 跟蹤檢查12個縣(區)貧困基礎設施建設項目的資金的使用貧困村屯級道路(砂石屯路、硬化屯路、獨立橋梁、人飲工程、城鄉風貌改造)建設、大石山人畜飲水工程(家庭水柜、小型集中供水、家庭水柜修復)建設。

(2)自治區切塊安排到縣的財政扶貧資金,重點用于直接扶持到戶。跟蹤檢查12個縣(區)貧困村重點產業開發和“十百千”及“雨露計劃”項目。

2.加強金融扶貧信貸工作,跟蹤檢查12個縣(區)貧困村扶貧到戶貸款和扶貧龍頭企業項目貸款的貼息發放工作。

3.異地安置村屯鞏固完善基礎設施建設項目。

4.抓好貧困村農村實用技術培訓、貧困村勞動力轉移就業培訓(職業學歷教育、扶貧巾幗勵志班、短期技能培訓班)、、市、縣、鄉(鎮)扶貧干部培訓等工作。

5.繼續抓好深圳幫扶和社會幫扶工作。

6.加強興邊富民行動大會戰工作、滇桂黔石漠化片區區域發展與扶貧攻堅、革命老區項目試點工作等。

(四)人員構成情況

百色扶貧開發辦公室為財政全額供養單位,供養人員21人。編制22人,其中行政編制16人(實有人員12人),后勤服務編制1人,事業編制8人,退休人員15人。

第二部分:百色市扶貧辦辦2018年部門預算報表(附件)

表一:財政撥款收支總體情況表

表二:一般公共預算支出情況表

表三:一般公共預算基本支出情況表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:政府性基金預算支出預算表

表六:國有資本經營預算支出預算表

表七:部門收支總體情況表

表八:部門收入總體情況表

表九:部門支出總體情況表

表十:政府預算支出經濟分類預算表

表十一:部門預算支出經濟分類預算表

表十二:上級專項轉移支付情況表

第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明

一、財政撥款收支總表情況

(一)、百色市扶貧辦2017年財政撥款收支總預算530.4萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算撥款當年收入530.4萬元。同比增加216.71萬元,增長69.08%。其中:經費撥款530.4元,同比增加216.71萬元,增長69.08%。主要原因:增加百色市脫貧攻堅指揮部與百色市深圳對口協作局工作經費。

(二)2018年支出總預算530.4萬元,基本支出291.1萬元(行政運行219.63萬元、事業經費71.47萬元),占支出總預算的84.67%,同比增長30.11萬元,增長11.54%;項目支出239.3萬元,占支出總預算的15.3%,同比增加32.86萬元,增加15.82%。增加原因增加百色市深圳對口協作局工作經費

(一)按支出功能分類科目劃分

1.社會保障和就業支出32.81萬元,占支出總預算10%,同比增加2.5萬元,增長8.25%;主要原因:增加兩名新進人員。

2.醫療衛生支出20.15萬元(行政16.95萬元、事業3.2萬元),占支出總預算6%,同比增加1萬元,增長5.22%;主要原因:增加兩名新進人員。

3.農林水事務支出453.02萬元(行政400萬元、事業53.02萬元),占支出總預算77.49%,同比增加55.32萬元,增長13.19%;主要原因:百色市深圳對口協作局工作經費。

4.住房保障支出24.42萬元(行政17.58萬元、事業6.84萬元),占支出總預算2.1%,同比增加3.97萬元,增長19.4%主要原因:增加兩名新進人員。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算

基本支出291.1萬元,占支出總預算84.67%,同比增加30.11萬元,增長11.54%主要原因:增加兩名新進人員。主要支出內容:2018年人員經費支出209.94萬元,同比增加19.96萬元,增長9.51%,公用經費51.05萬元,同比增加10.15萬元,增長19.88%

2.項目支出預算

項目支出239.3萬元,占支出總預算的54.88%,同比增加30.11萬元,增長11.54%。主要原因:2018年安排項目資金變動造成。

①基層黨組織活動經費  20180.7萬元。此項目為延續性項目,本單位將繼續開展黨組織相關活動,加強黨員思想政治修養,開闊黨員視野,提高黨組織凝聚力。

②革命老區建設促進會和西部研究與發展促進會經費  201812萬元。主要用于百色市革命老區建設促進會和西部研究與發展促進會的日常工作經費以及人員經費。

③扶貧專項業務費  201840萬元。主要百色市扶貧辦日常工作經費。

④對口協作工作經費 2018126.6萬元。主要用于深圳對口協作局日常工作經費。

⑤扶貧攻堅指揮部專項經費 201860萬元,用于2018年脫貧攻堅指揮部日常運行經費

二、2018年一般公共預算支出表情況

百色市扶貧辦2018年一般公共預算530.4萬元,比2017年年度執行數增加62.79萬元,增幅13.42%。主要原因為:百色市深圳對口協作局工作經費與新進兩名人員,其中:

1. 社會保障和就業支出2018年預算數為32.81萬元,比2017年執行數增加2.5萬元,增幅8.25%。原因:增加兩名新進人員。

2. 醫療衛生與計劃生育支出2018年預算數為20.15萬元,比2017年執行數增加1萬元,增幅5.22%。原因:增加兩名新進人員。

3. 農林水支出2018年預算數為453.02萬元,比2017年執行數增加55.32萬元,增幅13.91%。原因:增加百色市深圳對口協作局工作經費。

4. 住房保障支出2018年預算數為24.42萬元,比2017年執行數增加4萬元,增幅19.41%。原因:增加兩名新進人員。

三、一般公共預算基本支出情況

百色市扶貧辦2017年一般公共預算基本支出291.1萬元,比2017年增加61.2萬元,增長26.62%,主要原因:增加基本工資,社保以及事業新進兩名人員,其中:

人員經費229.9萬元(行政169.42萬元,事業60.48萬元)。工資福利支出229.31萬元(行政168.83萬元,事業60.48萬元),主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險費、公務醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。比2017年增加19.18萬元,增長12.82%,主要原因新進兩名人員工資以及社保費用有所增加。對個人和家庭的補助(退休費)0.59萬元,與2017年持平。

公用經費60.20萬元(行政50.21萬元,事業10.99萬元),主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。比2017年增加5萬元,增長11.06%,主要原因新增人員工作經費有所增加。

四、政府性基金預算說明

 扶貧辦無政府性基金預算。

五、2018年部門國有資本經營預算支出情況

本部門無國有資本預算。

六、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算數(全口徑)安排的“三公”經費預算情況

2018年部門預算共安排的“三公”經費支出預算7.22萬元(全口徑),同比減少9萬元,降低71.1%。其中:

1.因公出國(境)經費預算0萬元, 與上年一致,扶貧辦2018年無出國人員;

2.公務接待費預算7.22萬元,同比減少1萬元,降低0.12%,減少原因為:我辦進一步為規范公務接待工作,嚴格遵守中央八項規定,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費。公務接待費主要用于2018年接待上級的業務檢查、友好省市的來訪和各縣(市、區)工作匯報接待支出;

3.公務用車費預算0萬元,與上年一致本單位公務用車全部調撥公車平臺,因此無公務用車費用。

4. 公務用車購置費預算0萬元,與上年一致本單位公務用車全部調撥公車平臺,因此無公務用車購置費。

(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況

2018年一般公共財政資金安排的“三公”經費支出預算7.22萬元,與2017年預算16.22萬元減少9萬元,降低71.1%。原因主要是:認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制出國經費、公務接待費、公務用改革后單位無公務車,其中:

1.因公出國(境)經費預算0萬元, 與上年一致,扶貧辦2018年無出國人員;

2.公務接待費2018年預算7.22萬元,與2017年預算8.22萬元減少1萬元,主要原因我辦進一步為規范公務接待工作,嚴格遵守中央八項規定,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費。

3.公務用車費2018年預算0萬元,本單位公務用車全部調撥公車平臺,因此無公務用車費用。

4. 公務用車購置費預算0萬元,與上年一致本單位公務用車全部調撥公車平臺,因此無公務用車購置費。

七、2018年部門預算其他事項說明

百色市扶貧辦由百色市及社會扶貧管理中心(百色市扶貧信息中心)構成。

(一)部門預算單位的構成

納入本辦預算職能管理包括:綜合科、資金科、項目科、培訓科、產業科5個各科室。

(二)機關運行經費預算安排情況

2018年本級及下屬單位共有1個行政機關和2個事業單位,機關運行經費財政撥款預算50.21萬元,較2017年預算增加5萬元,增長11%,另外,本部門下屬共有2個事業單位(扶貧信息中心),事業單位運行經費財政撥款預算10.99萬元,較2017年預算增加5.15萬元,增長88.2%,主要原因是2018年公用經費標準有所提高。

 (三)政府采購預算安排情況

2018年市扶貧辦部門政府采購預算14萬元,同比減少62.42萬元,降低4.07%。主要原因:需要采購辦公用品,扶貧廣告宣傳,有所減少,項目政府采購預算辦公耗材及其他商品和服務支出的分散采購有所相比去年降低。

(四)國有資產的情況說明

固定資產情況。1.固定資產153.6萬元,本部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺套,增加固定資產72.81萬元,其中:通用設備增加36.03萬元,家具用具增加36.78萬元。因增加百色市深圳對口協作局,需要采購部分固定資產。

八、200萬元以上項目預算績效說明   

     扶貧辦2018年無預算200萬元以上項目。 

九、相關名詞解釋

1、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年,按有關規定繼續使用的資金。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及車輛運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及車輛運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9、機關運行經費:為保障行政單位運行按規定發放的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費,以及用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、水費、電費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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