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百色市二輕城鎮集體工業聯合社2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明
發表時間:2019-03-21   11:36:40 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉

第一部分:單位基本情況
第二部分:
百色市二輕工業聯社2018年部門預算報表
12018年百色市本級部門財政撥款收支總體情況表

22018年百色市本級部門一般公共預算支出情況表

32018年百色市本級部門一般公共預算基本支出情況表

42018年百色市本級部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

52018年百色市本級部門政府性基金預算支出預算表表

62018年百色市本級部門國有資本經營預算支出預算表

72018年百色市本級部門收支總體情況表

82018年百色市本級部門收入總表

92018年百色市本級部門支出總表

102018年百色市本級部門政府預算支出經濟分類預算表

112018年百色市本級部門部門預算支出經濟分類預算表

122018年百色市本級部門上級專項轉移支付情況表

第三部分:百色市二輕工業聯社2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明
第四部分:2018年部門預算其他事項說明

 

第一部分:單位基本情況

(一)機構設置情況:

百色市二輕城鎮集體工業聯合社為市直屬事業單位(正處級),是全額預算管理的事業(參公)單位,屬一級預算單位。內設機構:正職領導辦公室各1個;副職領導辦公室1個;職能科室1個:綜合管理科。

(二)單位基本職能

1、貫徹執行黨和國家的方針、政策,按照總社章程,充分發揮二輕聯社對集體工業的“指導、維護、監督、協調、服務”的職能作用。

2、按照市委、市政府的工作部署,制定二輕工業產業規劃,搞好產業布局和產業結構調整。開展調研,向政府反映情況和提出政策建議。負責政府和二輕企業的溝通和協調。

3、深化二輕集體工業企業改革,促進二輕集體經濟的科學發展,擴大二輕聯社成員,壯大集體經濟。

4、加強二輕集體資產的管理,確保二輕集體資產保值增值。指導各縣二輕聯社及所屬企業開展多層次的職工教育,提高勞動者素質,增強二輕系統的管理水平。推進二輕企業職工身份社會化,勞動用工市場化的工作,協調相關部門統籌解決職工的各項社會保障。

5、負責全市二輕系統各類生產、技改、基建、統計和財務月、季、年報表的收集、匯總、分析和上報。整理綜合分析行業信息,開展市場預測,實現二輕行業管理規范化、制度化。

6、負責市直二輕直屬企業領導干部的考察、評價和聘任工作,以及對二輕企業人事和財務工作管理與監督。

7、承辦市委、市政府及上級各級聯社交辦的有關事項。

(三)人員構成情況

1、在職人員編制人數7人,其中:在職參公事業人員6,工勤服務人員1人;全部是全額財政供養人員。

2、離退休人員:實有人數9人,其中:退休9人。
第二部分:
百色市二輕工業聯社2018年部門預算報表
12018年百色市本級部門財政撥款收支總體情況表

22018年百色市本級部門一般公共預算支出情況表

32018年百色市本級部門一般公共預算基本支出情況表

42018年百色市本級部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

52018年百色市本級部門政府性基金預算支出預算表表

62018年百色市本級部門國有資本經營預算支出預算表

72018年百色市本級部門收支總體情況表

82018年百色市本級部門收入總表

92018年百色市本級部門支出總表

102018年百色市本級部門政府預算支出經濟分類預算表

112018年百色市本級部門部門預算支出經濟分類預算表

122018年百色市本級部門上級專項轉移支付情況表

上述報表詳見附件。

第三部分:百色市二輕工業聯社2018年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收支總體情況

(一)收入預算說明

2018年本部門預算總收入130.1萬元,去年125.78萬元,同比增加4.32萬元,增長3.32%。其中:

一般公共預算撥款130.1萬元,去年125.78萬元,同比增加4.32萬元,增長3.32%。其中:經費撥款130.1萬元,同比增加4.32萬元,增長3.32%

2018年本部門預算增加主要原因:

1、因住房公積金基數變動,2018年住房公積金預算9.67萬元,同比增加1.05萬元,增長12.18%

22018年的預算支出中,人員經費的提高導致工資福利支出有所增加。

(二)支出預算說明

2018年支出總預算130.1萬元,基本支出預算123.8萬元,占支出總預算95.16%,同比增加4.32萬元,增長3.62%(增減變動原因);項目支出預算6.3萬元,占支出總預算4.84%,同比持平。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

208類科目22.33萬元,占支出總預算17.16%,同比增加0.04萬元,增長0.18%。其中:養老保險12.54萬元,同比增加0.13萬元,增長1.05%;離休福利費0.07萬元,同比持平;離休公用經費0.15萬元,同比持平;離休特需經費0.05萬元,同比持平;退休福利費0.74萬元,同比減少0.07萬元,降低8.64%;退休公用經費0.21萬元,同比減少0.02萬元,降低9.52%;離休金8.57萬元,同比持平。

210類科目9.44萬元,占支出總預算7.26%,同比減少0.2萬元,降低2.07%。其中:醫療保險4.39萬元,同比增加0.05萬元;公務員醫療補助4.73萬元,同比減少0.19萬元;生育保險0.19萬元,同比持平;工傷保險0.13萬元,同比減少0.06萬元。

215類科目88.66萬元,占支出總預算68.15%,同比增加3.43萬元,增長4.02%。其中:基本工資34.46萬元,同比增加0.25萬元,增長0.73%;獎金2.87萬元,同比增加0.02萬元,增長0.7%;津貼統發25.37萬元,同比增加0.36萬元,增長1.44%;公務交通補貼8.34萬元,同比持平;會議費1.7萬元,同比持平;在職額定公用經費6.3萬元,同比持平;在職福利費0.52萬元,同比持平;中國共產黨基層黨組織活動經費0.3萬元,同比持平;政府采購資金1.74萬元,同比增加1.74萬元,增長100%,主要作為2017年搬遷新辦公場所,采購辦公家具及掃描儀的經費;專項業務費4.26萬元,同比減少1.74萬元,降低29%

221類科目9.67萬元,占支出總預算7.43%,同比增加1.05萬元,增長12.18%

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算123.8萬元,占支出總預算95.16%,同比增加4.32萬元,增長3.62%。其中:

工資福利支出預算94.35萬元,占基本支出預算76.21%,同比增加10.23萬元,增長12.16%

商品和服務支出預算20.88萬元,占基本支出預算16.87%,同比增加2.71萬元,增長14.91%

對個人和家庭的補助支出預算8.57萬元,占基本支出預算6.92%,同比減少8.62萬元,下降50.15%

2)項目支出預算。

項目支出預算6.3萬元,占支出總預算4.84%,同比持平。其中:

項目名稱:專項業務費:立項依據是廣西壯族自治區傳統工藝美術保護辦法(廣西政府令 第100號),項目經費預算支出12萬元。其中:資金來源為市本級財政經費撥款(補助),主要作為百色工藝美術作品參加參加一年一度舉辦的廣西工藝美術作品暨大師精品展覽的資金,主要用于我市工藝美術作品的參展、宣傳和市場推廣,以促進我市工藝美術行業的健康發展。

該項目2018年預算4.26萬元,同比減少1.74萬元,降低29%。其中,公務接待費0.9萬元,其他商品和服務支出3.36萬元。

項目名稱:政府采購資金:立項依據是部門建議的項目,項目經費預算支出1.74萬元。該項目主要作為搬遷辦公室,新購入辦公家具及掃描儀的經費,主要因為目前是租用辦公場所辦公,2018年需要進行新的辦公場所搬遷,因此申請政府采購6組鐵皮柜,4張中班臺,4張中班椅;另外由于工作需要,須采購1臺掃描儀。

項目名稱:中國共產黨基層組織活動經費:立項依據是部門建議的項目,項目經費預算支出0.3萬元。此項經費撥款(補助)支出預算0.3萬元。此項目為本單位的延續經費項目。該項目經費主要作為本單位黨支部組織活動經費,主要作為本單位黨支部日常經費開支。

二、2018年部門一般公共預算支出情況

2018年部門一般公共預算撥款130.1萬元,去年125.78萬元,同比增加4.32萬元,增長3.32%。其中:增長主要原因是2018年的預算支出中,人員經費的提高導致工資福利支出及住房公積金等支出有所增加

社會保障和就業支出22.33萬元,占支出總預算17.16%,同比增加0.04萬元,增長0.18%。其中:養老保險12.54萬元,同比增加0.13萬元,增長1.05%;離休福利費0.07萬元,同比持平;離休公用經費0.15萬元,同比持平;離休特需經費0.05萬元,同比持平;退休福利費0.74萬元,同比減少0.07萬元,降低8.64%;退休公用經費0.21萬元,同比減少0.02萬元,降低9.52%;離休金8.57萬元,同比持平。

醫療衛生與計劃生育支出9.44萬元,占支出總預算7.26%,同比減少0.2萬元,降低2.07%。其中:醫療保險4.39萬元,同比增加0.05萬元;公務員醫療補助4.73萬元,同比減少0.19萬元;生育保險0.19萬元,同比持平;工傷保險0.13萬元,同比減少0.06萬元。

資源勘探信息等支出88.66萬元,占支出總預算68.15%,同比增加3.43萬元,增長4.02%。其中:基本工資34.46萬元,同比增加0.25萬元,增長0.73%;獎金2.87萬元,同比增加0.02萬元,增長0.7%;津貼統發25.37萬元,同比增加0.36萬元,增長1.44%;公務交通補貼8.34萬元,同比持平;會議費1.7萬元,同比持平;在職額定公用經費6.3萬元,同比持平;在職福利費0.52萬元,同比持平;中國共產黨基層黨組織活動經費0.3萬元,同比持平;政府采購資金1.74萬元,同比增加1.74萬元,增長100%,主要作為2017年搬遷新辦公場所,采購辦公家具及掃描儀的經費;專項業務費4.26萬元,同比減少1.74萬元,降低29%

住房保障支出9.67萬元,占支出總預算7.43%,同比增加1.05萬元,增長12.18%

三、政府性基金預算說明。

本單位2018年無政府性基金預算

四、2018年部門國有資本經營預算支出情況

本單位2018年無國有資本經營預算

五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算0.9萬元,同比上年增加0.9萬元,增長100%

1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費支出預算0.9萬元,同比上年增加0.9萬元,增長100%(增減變動原因)。

3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,同比持平。

公務用車購置費支出預算0萬元,同比持平。

(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算安排的“三公”經費支出預算0.9萬元,同比上年增加0.9萬元,增長100%

1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費支出預算0.9萬元,同比上年增加0.9萬元,增長100%增減變動原因)。

3.公務用車運行維護費支出預算0萬元,同比持平。

公務用車購置費支出預算0萬元,同比持平。

第四部分:2018年部門預算其他事項說明

一、百色市二輕聯社預算單位的構成

百色市二輕城鎮集體工業聯合社為一級預算單位,無財政撥款的二級預算單位。

二、機關運行經費預算安排情況

2018年市二輕工業聯社本級共有1個參照公務員法管理的事業單位,無下屬單位,機關運行經費財政撥款預算20.88萬元,較2017年預算增加2.71萬元,增長14.91%,主要原因是財政安排的伙食補助2.8萬元列入2018年預算。

三、政府采購預算說明

2018年度本單位新增政府采購項目,該項目立項依據是部門建議的項目,項目經費預算支出1.74萬元。增減變動原因)。該項目主要作為搬遷辦公室,新購入辦公家具及掃描儀的經費,主要因為目前是租用辦公場所辦公,2018年需要進行新的辦公場所搬遷,因此申請政府采購6組鐵皮柜,4張中班臺,4張中班椅;另外由于工作需要,須采購1臺掃描儀。

四、國有資產的情況說明

百色市二輕工業聯社2018年國有資產沒有發生變動。

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